目 錄
第一部分 丹東市疾病預防控制中心概況
一、主要職責
二、科室構成
第二部分 丹東市疾病預防控制中心2023年部門預算
第一項、2023年部門預算編制情況報告
第二項、部門預算公開表
第三項、國有資產(chǎn)占用使用情況
第四項、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
第三部分 丹東市疾病預防控制中心2023年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 丹東市疾病預防控制中心概況
一、主要職責
主要職責：
（一）、負責傳染病、寄生蟲病、地方病、非傳染性疾病等預防與控制工作。
(二)、負責突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災害疫情應急處置等工作。
(三)、負責疫情及健康相關因素信息管理，開展疾病監(jiān)測，收集、報告、分析疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息工作。
（四）、負責開展食源性、職業(yè)性、放射性、環(huán)境性等健康危害因素監(jiān)測評價工作，提出干預策略和措施；對全市免疫策略的實施進行技術指導與評價。
（五）、負責疾病病原生物檢測、鑒定和物理、化學因子檢測等工作。
（六）、負責健康教育與健康促進，對公眾進行健康指導和不良健康行為干預等工作。
（七）、負責疾病預防控制技術管理、相關科研、技術應用及推廣、業(yè)務培訓與指導等工作。
（八）、承擔市衛(wèi)生健康行政部門交辦的其他工作。
二、科室構成
（一）辦公室
（二）黨群工作部
（三）規(guī)劃財務部
（四）業(yè)務應急部
（五）健康促進部
（六）傳染病防控部
（七）免疫規(guī)劃部
（八）病媒生物防制部
（九）慢病地方病防控部
（十）職業(yè)放射衛(wèi)生部
（十一）環(huán)境食品學校衛(wèi)生部
（十二）檢驗檢測部
第二部分 丹東市疾病預防控制中心2023年部門預算
第一項 丹東市疾病預防控制中心2023年部門預算編制情況的報告
丹東市疾病預防控制中心2023年部門預算編制情況匯報如下：
2023年部門預算收支總體情況：
市衛(wèi)生疾病預防控制中心部門編制預算總額是2689.55萬元,預算的資金來源為財政撥款收入2587.55萬元，事業(yè)收入102萬元。
預算的支出總額為2689.55萬元,其中:
基本支出2580.55萬元：工資福利支出2167.52萬元,商品和服務支出320.61萬元,對個人和家庭補助支出92.42萬元；
項目支出109萬元。
（一）2023年本級預算編制具體情況
1、收入預算編制情況：
市疾病預防控制中心編制預算總額是2689.55萬元, 預算的資金來源為財政撥款收入2587.55萬元，事業(yè)收入102萬元。
2、支出預算編制情況：
預算的支出總額為2689.55萬元,其中:基本支出2580.55萬元：工資福利支出2167.52萬元,商品和服務支出320.61萬元,對個人和家庭補助支出92.42萬元。
項目支出109萬元，具體項目情況如下：
（1）、衛(wèi)生檢測、病媒生物防治工本費支出專項70萬元
（2）、健康教育業(yè)務經(jīng)費8萬元
（3）、突發(fā)疫情專項防治經(jīng)費7萬元
（4）、物業(yè)費項目24萬元
（二）預算基礎性工作情況
1、丹東市疾病預防控制中心嚴格按照《市財政局關于預算編制工作的通知》要求，編制了2023年部門預算項目庫，項目預算總額109萬元，一般公共預算安排109萬元。
2、績效目標情況。按照市財政局關于預算編制工作的通知，2023年預算總額2689.55萬元整體納入績效考核管理。
3、政府采購預算和政府購買服務預算編制情況：2023年未申報政府采購預算
4、政府性債務管理情況。沒有政府性債務。
第二項 丹東市疾病預防控制中心部門預算公開表
(見附件：共19張附表)
第三項、國有資產(chǎn)占用使用情況
部門預算單位公車數(shù)量為13輛，其中包括4臺封存車輛因事業(yè)單位公車改革待上繳，房屋建筑面積12790.41平方米，取暖面積9855平方米。
第四項、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
根據(jù)預算編制要求，2023年項目預算績效目標應編4項，實編4項，涉及金額2689.55萬元。編制預算績效目標的覆蓋率為100%，所有申報預算安排的項目都設定績效目標?？冃繕撕椭笜司幹瓢磳嶋H情況盡量細化、量化，以定量表述為主，不能量化表述的，均采取可衡量的定性表述。
部門預算公開表中無機關運行經(jīng)費安排支出
第三部分 丹東市疾病預防控制中心2023年部門預算情況說明
一、關于2023年收支預算的總體說明
按照綜合預算的原則，丹東市疾病預防控制中心2023所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：工資福利支出，商品服務支出，對個人和家庭補助支出，住房保障支出，社會保障和就業(yè)支出，衛(wèi)生健康支出，項目支出。
二、關于2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
預算中“三公”經(jīng)費預算26.45萬元，其中：公務接待費0.8萬元，。公務用車購置及運行費25.65萬元，與去年持平。
第四部分 名詞解釋
1. 財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2. 基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4. 行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、市級人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
5. 政府性基金收入：反應各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
6. 事業(yè)收入：反應事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入
7. “三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反應單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行未歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
9、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位基本醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
10、 醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。
11.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
丹東市疾病預防控制中心
2023年1月16日
